In de onderstaande tabel zijn de incidentele lasten en baten verwerkt, waarin per programma de belangrijkste posten afzonderlijk zijn gespecificeerd.
Incidentele lasten | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Toelichting |
|---|---|---|---|
T0 Bestuur en Ondersteuning | |||
Applicaties en automatisering (incidenteel) | 130 | 130 | diverse inhuur en applicatiekosten |
Burgerpanel en klanttevredenheidsonderzoeken | 50 | 14 | account en advieskosten |
Gegevensmanagement (incidenteel) | 150 | 188 | externe inhuurkosten |
Programmadirecteur | 110 | 110 | salariskosten |
4e wethouder | 70 | 70 | salariskosten |
Transformatieregisseur Sociaal domein | 85 | 85 | Inhuurkosten |
Handgeld Nieuw Beleid | 14 | 14 | |
SPP (vitalisering personeelsbestand) | 300 | 205 | externe inhuurkosten |
Nieuwe huisstijl | 100 | - | |
Omgevingswet (budget voor raad) | 10 | - | |
Woononderzoek | - | 98 | incidentele uitgaven woononderzoek (zie ook inkomsten) |
Storting in voorziening dubieuze debiteuren | - | 114 | incidentele dotatie aan de voorziening |
Subtotaal | 1.019 | 1.028 | |
T1 Veiligheid | |||
Veiligheid ouderen | 15 | - | |
Handgeld Nieuw Beleid | 14 | 14 | |
Subtotaal | 29 | 14 | |
T2 Programma Verkeer en Vervoer | |||
Uitvoering VVP-projecten (UVP) | 295 | 185 | diverse geleverde goederen en diensten |
Handgeld Nieuw Beleid | 14 | 14 | |
Parkeren | 60 | 23 | parkeerdrukmeting |
VvE Damplein | 50 | 104 | gemeentelijke bijdrage |
Financiering bus 47 | 15 | 15 | |
VRI-project | 135 | 70 | aansluitkosten |
Subtotaal | 569 | 411 | |
T3 Economie | |||
Programma Huygenskwartier | 136 | 141 | advies- en publicatiekosten |
Accountmanager bedrijven | 95 | 94 | Inhuurkosten |
Centrummanager | 150 | 122 | Inhuurkosten |
Handgeld Nieuw Beleid | 14 | 14 | |
Ontwikkelen Damplein/Damlaan | 130 | 53 | aankleding en onderhoud Damcentrum |
Bevordering aanleg galsvezelnet | 40 | 33 | onderzoekskosten |
Subtotaal | 565 | 457 | |
T4 Onderwijs | |||
Tijdelijke huur O.Nassaustraat | 103 | - | |
Handgeld Nieuw Beleid | 14 | - | |
LED-verlichting | 110 | 95 | Installatiekosten |
Subtotaal | 227 | 95 | |
T5 Programma Sport, Cultuur en Recreatie | |||
Integrale aanpak overgewicht | 35 | 35 | |
Sportstimulering | 47 | 47 | Inhuurkosten |
Binnen- en buitenkunstcollectie | 11 | 11 | |
Meerjarenplan DHW | 40 | 62 | Inhuur- en uitvoeringskosten |
Handgeld Nieuw Beleid | 14 | 13 | |
Gebiedsvisie/Groen zone Heuvelweg | 150 | 173 | herinrichtingskosten |
Inrichting Zijdepark | 165 | 79 | Inrichtingskosten groen |
Snippergroen | 240 | 63 | advies- en inhuurkosten |
Subtotaal | 702 | 483 | |
T6 Programma Sociaal Domein | |||
Burgerintiatieven | 50 | - | |
Huurgarantie wijkcentrum Blauwe Tram | 50 | 50 | |
Transformatie dienstverlening sociaal domein | 450 | 450 | advies-/inhuurkosten |
Versterken aanpak dementie | 70 | 140 | subsidie |
LHBT beleid | 70 | 47 | informatie/training/subsidie |
Preventief Jeugdbeleid | 150 | 116 | advies-/inhuurkosten |
Jeugdwerkgelegenheid | 200 | 200 | advies-/inhuurkosten |
Handgeld Nieuw Beleid | 14 | 14 | |
Reintegratie statushouders | 100 | 100 | Inhuurkosten |
Maatschappelijk Verantwoord Verenigen | 150 | 116 | subsidie |
Sociaal servicepunt | 69 | 95 | externe inhuurkosten |
ESF-subsidie | 200 | 72 | externe inhuurkosten |
Subtotaal | 1.573 | 1.400 | |
T7 Volksgezondheid en Milieu | |||
Handgeld Nieuw Beleid | 14 | 14 | |
Sanering spoorweglawaai Laan van NOI | 810 | 749 | Tegenover deze saneringskosten staat voor eenzelfde bedrag een ontvangen subsidie (zie bij incindentel baten) |
Subtotaal | 824 | 763 | |
T8 VHROSV | |||
Implementatie omgevingswet | 1.212 | 1.214 | externe inhuur- en inrichtingskosten |
Extra budget ruimtelijke initiatieven | 150 | 18 | advies en inhuurkosten ruimtelijke initiatieven |
Stadsherstel Leidschendam | 50 | 9 | advieskosten |
Handgeld Nieuw Beleid | 14 | 14 | |
Bouw/woonrijpmaken Mall of the Netherlands | 1.601 | 471 | De gemeente voert in opdracht van de projectontwikkelaar werkzaamheden uit in de openbare ruimte om de realisatie van de Mall of the Netherlands mogelijk te maken. |
Voorziening plankostenverhaal KPP (facilitair) | - | 291 | Voorziening voor verwachte tekorten op plankostenverhaal gebied Klein Plaspoelpolder |
Stedelijke vernieuwing | 91 | 84 | grondaankoop voor extra parkeerplaatsen |
Tijdelijke uitbreiding bouwtoezicht | 92 | 48 | externe inhuurkosten |
Bestemmingsplannen | 250 | 217 | externe inhuurkosten |
Sociale woningbouw | 35 | 14 | Advies- en communicatiekosten |
Voorziening KPP | 334 | 334 | Storting in verliesvoorziening |
Voorziening Rijnlandlaan | 556 | 243 | Storting in verliesvoorziening, deze is 3 ton lager dan begroot o.b.v. de 1e herziening 2019 |
Woonboten Starrevaart | 150 | 166 | Verplaatsings en verwijderingskosten woonboten |
Subtotaal | 4.535 | 3.123 | |
Totaal incidentele lasten | 10.043 | 7.774 | |
Incidentele baten | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Toelichting |
T0 Bestuur en Ondersteuning | |||
Beheer en exploitatie vastgoed | 54 | 97 | gebruiksvergoeding Herenstraat 42 |
Woononderzoek | - | 80 | Bijdragen van derder in kosten onderzoek |
Renteopbrengst kort geld | 40 | 49 | incidentele rente-opbrengsten |
Incidentele baten | 54 | 75 | diverse belastingafrekeningen |
Uitgeleend personeel | - | 90 | Detacheringsvergoeding |
Subtotaal | 148 | 391 | |
T2 Programma Verkeer en Vervoer | |||
VRI-project | 135 | 70 | Bijdrage MRDH |
Subtotaal | 135 | 70 | |
T5 Programma Sport, Cultuur en Recreatie | |||
Snippergroen | 400 | 393 | verkoopopbrengsten |
Subtotaal | 400 | 393 | |
T6 Programma Sociaal Domein | |||
ESF-subsidie | 200 | 100 | subsidie |
Subtotaal | 200 | 100 | |
T7 Volksgezondheid en Milieu | |||
Avalex resultaat 2017 | 204 | 204 | In 2018 is het rekeningresultaat van Avalex uitgekeerd. |
Huuropbr. Nieuwe Havenstraat 3 | - | 36 | Ivm aanvullend onderzoek irt de extra oeververbinding, bleek verhuur nog mogelijk in 2018, terwijl dit niet meer voorzien was. |
Sanering spoorweglawaai Laan van NOI | 810 | 749 | Tegenover deze subsidie staat eenzelfde bedrag aan incidentele saneringskosten (zie incidentele lasten) |
Duurzame energie | 176 | 176 | Bijdragen van derden |
Subtotaal | 1.190 | 1.165 | |
T8 VHROSV | |||
Stedelijke vernieuwing | 185 | - | Grondverkoop Het Huis wordt in 2019 gerealiseerd |
Ruimtelijke intiatieven (inkomsten) | 150 | - | |
Bouwrijp maken Leidsenhage | 1.601 | 471 | De gemeente voert in opdracht van de projectontwikkelaar werkzaamheden uit in de openbare ruimte om de realisatie van de Mall of the Netherlands mogelijk te maken. De kosten hiervan worden door de ontwikkelaar aan de gemeente vergoed |
Voorziening Klein Plaspoelpolder | - | 3.398 | Vrijval van de verliesvoorziening voor deze grondexploitatie o.b.v. de 1e herziening 2019 |
Voorziening Vlietvoorde | 1.652 | 1.683 | Vrijval van een deel van de gevormde verliesvoorziening ivm actualisatie grex-resultaat o.b.v. 1e herziening 2019 |
Woonboten Starrevaart | 130 | 153 | bijdrage verplaatsingskosten woonboten |
Verkoop onroerend goed | 208 | 208 | Opbrengst erfpacht en verkoop gemeentelijk onroerend goed |
Subtotaal | 3.926 | 5.913 | |
Totaal incidentele baten | 5.999 | 8.032 | |
Incidentele verrekeningen met reserves | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Toelichting |
Stortingen in reserves | |||
Algemene reserve vrij besteedbaar | 2.335 | 2.358 | Betreft met name de vrijval van een deel van de verliesvoorziening Vlietvoorde en de provinciale bijdrage onderhoud N447. |
Algemene reserve bufferfunctie | - | 833 | Om deze reserve op het peil van 1x de risico's te brengen is een aanvullend bedrag gestort. |
Reserve bereikbaarheid Stompwijk | 700 | 700 | Betreft de incidentele storting in de reserve Stompwijk t.b.v. de dekking van de toekomstige afschrijvingslasten |
Reserve dekking afschrijvingslasten | 4.233 | - | Omdat het project de Rietvink in 2019 definitief wordt afgerond en afgesloten (ipv in 2018) heeft de geraamde storting in de reserve dekking afschrijvingslasten niet plaatsgevonden. |
Reserve Stedelijke vernieuwing | 185 | - | Betreft de geraamde grondopbrengst van de verkoop Dobbelaan 10, welke niet in 2018 heeft plaatsgevonden |
Totaal stortingen in reserves | 7.453 | 3.891 | |
Onttrekkingen aan reserves | |||
Voeding van de reserve bufferfunctie | - | 833 | Overbrengen van gelden naar reserve bufferfunctie ten laste van de algemene reserve vrij besteedbaar |
Incidenteel nieuw beleid | 875 | 875 | De reserve is volgens besluitvorming vrijgevallen |
Reserve bereikbaarheid Stompwijk | 217 | 78 | Betreft de rentelasten tijdens de bouw van het project bereikbaar Stompwijk |
Reserve incidentele kosten 2016-2018 | 803 | 803 | De reserve is volgens besluitvorming vrijgevallen |
Algemene Reserve Vrij besteedbaar | 5.648 | 3.789 | Betreft met name mutaties in de verliesvoorzieningen van Rijnlandlaan en KPP, de dekking van het nadelig begrotingssaldo en diverse incidentele uitgaven in 2018 |
Reserve Stedelijke vernieuwing | 406 | 155 | De uitgaven m.b.t. de projecten Het Huis, de Heuvel en aanlegplaatsen de Vliet. |
Reserve Rietvink | 4.287 | 22 | Betreft alleen de rentelasten tijdens de bouw, omdat project in 2019 wordt afgesloten i.p.v. 2018. |
Totaal onttrekkingen aan reserves | 12.236 | 6.555 | |
Saldo incidentele baten en lasten | 739 | 2.922 | Totaal per saldo incidentele baten |
bedragen x € 1.000 |