In 2018 zijn we als college begonnen de maatregelen uit het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Samen aan zet’ uit te voeren.

Ook het afgelopen jaar hebben we geïnvesteerd om onze gemeente nog mooier en beter te maken. We hebben daarbij de samenwerking versterkt met onze partners, zoals met ondernemers, onderwijsinstellingen, zorg- en welzijnsorganisaties. Dat heeft in 2018 een aantal mooie resultaten opgeleverd. Zo zijn diverse acties en activiteiten ontstaan om kinderen en hun ouders op een laagdrempelige manier te ondersteunen, zodat meer kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien. Basisschool De Dijsselbloem is het schooljaar 2018-2019 in een nieuw schoolgebouw gestart. We hebben extra ingezet op de ondersteuning van mantelzorgers en op het bestrijden van eenzaamheid. We zijn een stap verder in een duurzaam Leidschendam-Voorburg doordat huiseigenaren en VvE’s de stimuleringsregeling hebben gebruikt om woningen te isoleren of van zonnepanelen te voorzien. We hebben de Stompwijkseweg verbeterd en zo Stompwijk beter bereikbaar gemaakt. De revitaliseringsstrategie voor bedrijventerreinen is vastgesteld om de kwaliteit en positionering van de terreinen te verbeteren. Ook is er een taskforce opgestart om knelpunten die ondernemers in winkelgebieden ervaren, snel en efficiënt op te pakken.

We hebben daarnaast in 2018 voorbereidingen getroffen waarvan we de resultaten in 2019 en de komende jaren verwachten. Voorbeelden zijn het ontwerp van de nieuwe sporthal De Maartenshal voor het St. Maartenscollege en Novum, en ontwerpen voor nieuwe integrale kindcentra. We hebben nieuw beleid vastgesteld, zoals nieuw minimabeleid, waarbij we inzetten op minder kinderen in armoede, en re-integratie en participatiebeleid om meer mensen naar werk te begeleiden. De aanleg van de verbindingsweg om de woonkern in Stompwijk te ontlasten is voorbereid. Voor Damcentrum is opnieuw onderzocht welke maatregelen wenselijk zijn om de doorstroom van verkeer en parkeren in het gebied te verbeteren. Het ontwerp voor twee ongelijkvloerse kruispunten voor de N14 wordt in 2019 verder uitgewerkt. Er komen ook meer sociale woningen. In 2018 is de ontwikkelvisie Overgoo voorbereid waarin sociale woningbouw voor Overgoo wordt vastgelegd. We hebben een eerste stap gezet in het verbeteren van afvalinzameling door een pakket maatregelen vast te stellen.

Het eindresultaat van de jaarrekening 2018 bedraagt circa 1,3 miljoen euro nadelig. Bij de begroting 2018 werd nog uitgegaan van een bescheiden plus van 0,5 miljoen euro. In de loop van 2018 kreeg Leidschendam-Voorburg, net als veel andere gemeenten, te maken met structurele financiële tegenvallers zoals de kosten van Jeugdhulp. Als gevolg van deze tegenvallers zijn diverse budgetten in de begroting 2019 bijgesteld. Dit leidde per saldo tot een verwacht tekort over 2018 van 4,9 miljoen euro. Het eindresultaat is dus 3,6 miljoen euro positiever dan verwacht. Dit wordt vooral veroorzaakt door de herzieningen van de grondexploitaties. Bovendien is hard gewerkt om inzicht te krijgen in de oorzaken van de stijgende kosten voor jeugdhulp.

Kortom, we hebben het afgelopen jaar verder gebouwd aan een gemeente waar mensen nu en in de toekomst met plezier wonen, werken en recreëren.

Het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,
Klaas Tigelaar
Astrid van Eekelen
Juliette Bouw
Nadine Stemerdink
Jan-Willem Rouwendal

Leidschendam-Voorburg, 21 mei 2019

Economische agenda
De gemeente streeft ernaar een economisch vitale gemeente te zijn en te blijven. Daarom versterken we de bedrijvigheid. Dit doen we onder andere door nauw samen te werken met ondernemers en gezamenlijk de economische agenda uit te voeren. Ook blijven we aandacht hebben voor economische functies binnen ontwikkelingen.

De economische agenda 2017-2020 geeft richting aan de samenwerking met ondernemers, de noodzakelijke ontwikkelingen en activiteiten. In 2018 is het netwerk versterkt. De revitaliseringsstrategie voor bedrijventerreinen is vastgesteld om de kwaliteit en positionering van de terreinen te verbeteren. Ook is er een taskforce opgestart om knelpunten die ondernemers in winkelgebieden ervaren, snel en efficiënt op te pakken.

Daarnaast is samen met ondernemers een visie ontwikkeld op de detailhandel- en horecastructuur. De besluitvorming hierover wordt begin 2019 verwacht. Op het gebied van recreatie en toerisme is een voorstel opgeleverd voor de toeristisch-recreatieve positionering van Leidschendam-Voorburg. Deze wordt in 2019 verder uitgewerkt en in uitvoering gebracht.


Bereikbaarheid
Een goede bereikbaarheid draagt bij aan de aantrekkelijkheid van Leidschendam-Voorburg als gemeente. Daarom investeren we in het openbaar vervoer en voeren we onderhoud uit aan wegen, bruggen, fiets- en voetpaden. Waar knelpunten ontstaan pakken we die aan. Zelf of door in gesprek te gaan met het Rijk, de Provincie of de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

De bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid van Stompwijk wordt verbeterd. Hiervoor is groot onderhoud uitgevoerd aan de Stompwijkseweg. De kadewand is vervangen en de wegconstructie is geheel vernieuwd. Na een periode van ruim een jaar kon de weg in april 2018 weer opengesteld worden voor het verkeer.

Om de woonkern te ontlasten wordt er ook een verbindingsweg aangelegd, tussen de N206 en Tuinbouwweg/ Dr. van Noortstraat. Deze leidt het doorgaand verkeer in de toekomst om de kern heen. De voorbereidende werkzaamheden zijn in september 2018 gestart. De verwachting is dat aanleg van de weg in het najaar van 2019 start en in 2020 is afgerond. Na de oplevering wordt de Dr. van Noortstraat nog heringericht. Dit om het bestemmingsverkeer beter te faciliteren en de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren.

Voor Damcentrum wordt opnieuw onderzocht welke maatregelen wenselijk zijn om de doorstroom van het verkeer en parkeren in het gebied te verbeteren. De inwoners zijn hier actief bij betrokken. De route-informatiepanelen die eind 2017 tijdelijk geplaatst zijn tussen de Noordsingel en het knooppunt A4/N14, doen hun werk goed. Ze worden in 2019 definitief geplaatst. Wel wordt nog bekeken op welke plek de panelen het meeste effect hebben. Andere mogelijke maatregelen zijn intelligente verkeerslichten en verkeersplateaus. In 2019 zal er duidelijkheid zijn over de definitieve maatregelen.

Rijkswaterstaat werkt aan het verbeteren van de doorstroming op de N14. In gezamenlijk overleg is gewerkt aan een ontwerp waarbij twee ongelijkvloerse kruispunten gerealiseerd worden. De gemeenteraad is akkoord met het voorstel en met de verdere uitwerking ervan in 2019. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is dat The Mall of the Netherlands en HMC Antoniushove goed bereikbaar blijven. Naast de samenwerking rond de N14 is de gemeente actief betrokken bij een verkenning die het Rijk, de MRDH en de gemeente Den Haag doen. Namelijk de verkenning naar een betere OV-bereikbaarheid van CID-Binckhorst. Station Voorburg bekleedt hierin mogelijk een sleutelpositie.

Het regionale busvervoer is opnieuw aanbesteed door de MRDH. Het aflopend contract met Connexxion wordt vanaf de zomer van 2019 overgenomen door EBS.

Woningbouw
Er ligt een grote woningbouwopgave in de regio. In de Zuidelijke Randstad gaat het om 230.000 tot 250.000 woningen de komende 15 jaar. Onze buurgemeenten werken samen om de woningbouw nabij openbaar vervoer te versnellen. Ook in Leidschendam-Voorburg vindt woningbouw plaats. Denk aan de ontwikkeling van de voormalige CBS-locatie, Vlietvoorde, Klein Plaspoelpolder, Overgoo en Schakenbosch. Met de buurgemeenten vindt afstemming plaats over de plannen aan de gemeentegrenzen.

Het aantal commerciële en particuliere bouw- en verbouwplannen neemt fors toe. De organisatie kreeg afgelopen jaar ruim 500 aanvragen hiervoor. Het aantal aanvragen waar nader advies over de bestemming nodig was steeg in 2018 met 69%. Voor 20 locaties zijn afspraken formeel vastgelegd in een overeenkomst, tegen 10 in 2017.

Sociale woningbouw heeft prioriteit om te voorzien in de toenemende vraag naar betaalbare huurwoningen en om doorstroming in de woningmarkt te realiseren. Daarom krijgt sociale woningbouw ook een plek in De Star, de Rijnlandlaan en Overgoo.

Ontwikkelingen worden vooruitlopend op de invoering van de omgevingswet op innovatieve wijze opgepakt.

Jeugd
We willen dat kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien. Dat ze zich maximaal ontwikkelen en het best passende onderwijsniveau bereiken. Om dat te realiseren werken we samen met alle partijen in het onderwijs, de zorg en het maatschappelijk veld.

Het netwerk van partijen dat zich inzet voor het gezond en veilig opgroeien van kinderen in onze gemeente, is het afgelopen jaar versterkt. Hieruit zijn diverse acties en activiteiten ontstaan om kinderen én hun ouders op een laagdrempelige manier te ondersteunen. Een voorbeeld is de Buik-baby-boefjes markt op 3 november in winkelcentrum De Julianabaan en Bibliotheek aan de Vliet. Instanties en ondernemers die ondersteuning bieden bij de periode van zwangerschap, geboorte en jonge kinderen, sloegen de handen ineen om te laten zien dat jonge ouders er nooit alleen voor staan.

Er is hard gewerkt om inzicht te krijgen in de oorzaken van de stijgende kosten in de jeugdhulp. Belangrijke oorzaken zijn o.a. de aanpassing van de jeugdhulptarieven per 2018 en het gemiddeld vaker inzetten van duurdere vormen van hulpverlening door aanbieders. Voor de oorzaken waar de gemeente invloed op heeft zijn beheersmaatregelen gekozen. De uitvoering hiervan vindt grotendeels in 2019 plaats.

Onderwijs
Goed onderwijs heeft goede huisvesting nodig. De gemeente is hiervoor wettelijk verantwoordelijk. Goede schoolgebouwen voldoen aan de eisen van nu: ze zijn veilig, comfortabel en duurzaam, goed onderhouden en hebben een gezond binnenklimaat. Hoe we hiervoor zorgen en welke scholen wanneer in aanmerking komen voor renovatie, verbouw en nieuwbouw, is vastgelegd in Integrale huisvestingsplannen.

Basisschool De Dijsselbloem startte het schooljaar 2018-2019 in een nieuw gebouw aan de Delflandlaan in Voorburg. Het gebouw beschikt over lesruimten, een gymzaal en een turnzaal. De turnverenigingen en kinderopvangorganisatie DAK hebben hier ook hun onderkomen. Op 9 november werd de locatie officieel geopend en is de naam van de school omgedoopt in KC De Cascade.

De bouw van het Kulturhus vorderde. Basisschool Maerten van den Velde, Kinderopvang Zoeterwoude SKZ, Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West, Bibliotheek aan de Vliet en Dorpshuis Stompwijk kunnen in het eerste kwartaal van 2019 hun intrek nemen in het nieuwe gebouw aan de Doctor van Noortstraat.

De ontwerpen voor de nieuwe integrale kindcentra De Tol, Heeswijk en De Trampoline zijn verder uitgewerkt. Ook startte een onderzoek naar de renovatie/nieuwbouw van basisschool De Vijverhof.
Ten aanzien van het voortgezet onderwijs is het ontwerp voor de Novum-Maartenshal afgerond. Deze nieuwe sporthal gaat gebruikt worden door het Sint-Maartenscollege en het Gymnasium Novum. Voor de nieuwbouw van Veurs Voorburg konden de voorbereidende werkzaamheden starten.

Een andere ontwikkeling in 2018 was de harmonisatie van de kinderopvang en peuterspeelzalen. Sinds 1 januari 2018 moeten peuterspeelzalen aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen als de kinderopvang. De (financiële) gevolgen hiervan hebben we gemonitord en waar nodig actie ondernomen.

Nieuwe koers minimabeleid
In 2018 is nieuw minimabeleid opgesteld dat per 1 januari 2019 ingaat. Met het beleid wil de gemeente inzetten op minder kinderen in armoede. Onderzoek laat namelijk zien dat het vooral voor minimagezinnen met kinderen lastig is om rond te komen, ook al maken zij gebruik van alle bestaande regelingen. Door binnen bestaand budget te kijken naar een betere verdeling van het geld wil de gemeente hier verandering in brengen.

Transformatie voorliggend veld
Inwoners in staat stellen langer de regie over hun eigen leven te behouden en het welbevinden vergroten. Dat zijn de doelen van de transformatie van het voorliggend veld, die in 2018 is gestart. We doen dit door middel van een nieuwe subsidiestrategie die organisaties in het voorliggend veld beter met elkaar verbindt en versterkt. In 2018 is er een begin gemaakt met het verkennen van verschillende subsidiemodellen. Na afstemming met huidige subsidiepartners en inwoners (o.a. participatieraad) is gekozen voor subsidietafels, waarbij partners gezamenlijk adviseren over het aanbod bij een bepaald vraagstuk. Er is een start gemaakt met het voorbereiden van de verordening die deze subsidiesystematiek mogelijk maakt.

Oog voor elkaar
Iedereen zou het gevoel moeten hebben dat hij of zij ergens bij hoort en dat er iemand voor hem of haar is. Daarom is ingezet op mantelzorg en de bestrijding van eenzaamheid. De maatschappelijk partners organiseerden regelmatig mantelzorgcafés. Tientallen mantelzorgers werden in het zonnetje gezet tijdens de Dag van de Mantelzorg. En in het najaar tekende de gemeente een samenwerkingsovereenkomst met respijthuis Strandgoed Ter Heijde. Hier kunnen mantelzorgontvangers tijdelijk verblijven zodat hun mantelzorger even tot rust kan komen. Om eenzaamheid tegen te gaan organiseerden de GGZ-organisaties trainingen over houding en sociale vaardigheden. Het ondersteuningsaanbod van het algemeen maatschappelijk werk is verder ontwikkeld. En ook vanuit de gezonde wijkaanpak is gewerkt aan bewustwording en deskundigheidsbevordering over eenzaamheid. Er is een community van professionals gevormd die zich bezighouden met het bestrijden van eenzaamheid. Gezamenlijk organiseerden zij de Week tegen Eenzaamheid.

Wijkinitiatieven
Inwoners weten zelf het beste wat past en nodig is in hun eigen buurt en wijk. Daarom is in 2016, 2017 en 2018 via Vlietwensen een jaarlijks budget beschikbaar gesteld om ideeën en initiatieven in de wijk te ondersteunen. In 2018 is de werkwijze geëvalueerd. Gezien de stijging van het aantal initiatieven en de positieve ervaringen is besloten de werkwijze te continueren en een structureel budget beschikbaar te stellen.

Re-integratie en participatie
In 2018 is het re-integratie en participatiebeleid 2019-2022 vastgesteld. Kern van dit beleid is dat de gemeente meer mensen naar werk wil begeleiden, door zich te focussen op de mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt (minder dan 24 maanden). Voor inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt wordt gekeken naar alternatieven als vrijwilligerswerk of mantelzorg.

Samen met de mede-eigenaren van DSW, gemeente Rijswijk en gemeente Zoetermeer, is besloten om te kijken naar een nieuwe structuur om beschut werk aan te bieden. In 2019 richt Zoetermeer een SW bedrijf op, waar Rijswijk en Leidschendam-Voorburg beschutte werkplekken kunnen inkopen.

Uitvoeren duurzaamheidsagenda
De regio Rotterdam-Den Haag moet (net als de rest van Nederland) in 2050 klimaatneutraal zijn. Op weg daarnaartoe wil de gemeente Leidschendam-Voorburg in 2020 lokaal 20% minder CO2 uitstoten, 20% energie besparen en 20% van het totale energieverbruik duurzaam opwekken. Deze opgave is alleen te bereiken als gemeente, bedrijven en inwoners samenwerken. Daarom wordt duurzaamheid op verschillende manieren gestimuleerd.
Huiseigenaren en VvE’s konden gebruikmaken van de Stimuleringsregeling Duurzame maatregelen, onder andere om woningen te isoleren of van zonnepanelen te voorzien. Om de effecten van klimaatverandering op te vangen is het noodzakelijk de openbare ruimte klimaatbestendig in te richten. Daarom is bij het groot onderhoud van de Deventerlaan en omgeving in Voorburg, een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Dit stelsel voert regenwater af naar de sloot in plaats van naar het riool. In samenwerking met het Hoogheemraadschap is een afkoppelcoach ingezet. Deze coach informeerde de bewoners over de verschillende afkoppelmogelijkheden en hergebruik van regenwater.

Afval
Het doel van het gemeentelijk afvalbeleid is het verminderen van restafval, een efficiënte afvalinzameling en een goede dienstverlening aan inwoners. In december 2018 heeft de gemeenteraad besloten tot een pakket van maatregelen: het wekelijks inzamelen van de restafval minicontainers, temporiseren van omgekeerd inzamelen, een tijdelijk extra inzamelpunt voor klein grofvuil, extra schoonmaakrondes door het Clean Team en preventieve maatregelen om afval naast de bak te voorkomen. Dit alles wordt nu uitgevoerd of is in voorbereiding voor uitvoering.

Dienstverlening is een kerntaak en moet aansluiten bij de wensen en behoeften van inwoners, bedrijven en instellingen. We luisteren naar signalen en gebruiken trends en technologische ontwikkelingen om de dienstverlening steeds verder te verbeteren. We zijn bereikbaar via verschillende kanalen. Het uitgangspunt daarbij is persoonlijk waar het moet, digitaal waar het kan.

Persoonlijke dienstverlening was het afgelopen jaar op afspraak mogelijk bij het Servicecentrum en aan huis. In het Servicecentrum hebben wij robot Elvie ingezet voor het ontvangen en aanmelden van bezoekers. Op onze website konden inwoners zaken digitaal regelen. Voor vragen en meldingen waren we telefonisch en via sociale media bereikbaar. Vooral op sociale media zagen we een forse toename van het aantal volgers. Ook is het afgelopen jaar de app Upinion ingezet om inwoners te bevragen op maatschappelijke vraagstukken.

Financiële resultaat 2018
Bij het aanbieden van de concept-begroting 2018 is uitgegaan van een verwacht positief resultaat over 2018 van € 467.000. Op basis van de Nota van Wijziging is dit bedrag met € 3.000 naar boven bijgesteld. Het jaar 2018 begon daarom met de verwachting dat we het jaar zouden afsluiten met € 470.000 in de plus. Als gevolg van mee- en tegenvallers in de loop van het jaar, zijn bij de tweede tussentijdse rapportage 2018 en de nota van wijziging bij de begroting 2019 diverse budgetten bijgesteld, hetgeen per saldo leidde tot een verwacht tekort over 2018 van € 4.913.000.

Het eindresultaat van 2018 bedraagt afgerond € 1.314.000 nadelig, wat ten opzichte van de begroting een voordeel betekent van afgerond € 3.600.000. Dit voordeel wordt met name veroorzaakt door de financiële gevolgen van de door de raad in januari 2019 vastgestelde 2 ^e herziening grondexploitaties 2018. Op basis van deze herzieningen is een groot deel van de verliesvoorziening van de grondexploitaties Klein Plaspoelpolder en Rijnlandlaan vrijgevallen.

In het overzicht hieronder staat per programma welk bedrag was begroot, wat is uitgegeven en wat het verschil tussen beide is. Een min in de kolom Begroting en de kolom Jaarrekening staat voor een last. Een min in de kolom Verschil betekent een nadelig verschil: er is meer uitgegeven of minder ontvangen dan begroot. Een plus betekent een voordelig verschil: er is minder uitgegeven dan begroot of meer ontvangen dan begroot.

Programma 1 Veiligheid (per saldo € 350.000 voordeel)
Het voordeel wordt veroorzaakt door het terugvloeien van het voordelige resultaat van de VRH naar de deelnemende gemeenten, het lager uitgevallen van de kosten van de FLO in 2018 en doordat ketenpartners een deel van de kosten dragen

Programma 2 Verkeer en vervoer (per saldo € 353.000 voordeel)
Dit voordeel is enerzijds ontstaan door een onderschrijding op de lasten door fasering in het aansluiten van de verkeersregelinstallaties op het netwerkmanagementsysteem van de provincie Zuid-Holland en omdat verschillende projecten uit het uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer pas in 2019 geconcretiseerd en gecontinueerd zullen worden. Anderzijds zijn de baten (vergoeding) voor het verleggen van de kabels en leidingen hoger uitgevallen.

Programma 3 Economie (per saldo € 216.000 voordeel)
Voordeel betreft met name het doorschuiven van werkzaamheden met betrekking tot de gebiedsagenda Damcentrum. Daarnaast zijn minder subsidies uitbetaald in het kader van economische promotie.

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie (per saldo € 186.000 voordeel)
Voordeel is met name ontstaan op het taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie. In 2018 zijn incidentele budgetten beschikbaar gesteld voor vervanging van speelvoorzieningen van de Leidschendam Speeltuin Vereniging (LSV) en voor het project Zijdepark. Vanwege vertraging in de uitvoering zijn deze activiteiten doorgeschoven naar 2019. Daarnaast zijn de uitgaven voor het project Snippergroen in 2018 lager dan verwacht.

Programma 6 Sociaal Domein (per saldo € 298.000 nadeel)
Tegenover het nadeel op de Jeugdzorg staan voordelen op de onderdelen begeleide participatie, arbeidsparticipatie, de WMO en op de (afrekening) van subsidie-verstrekkingen.

Programma 7 Volksgezondheid en milieu (per saldo € 99.000 voordeel)
Op dit programma wordt het voordeel veroorzaakt door lagere lasten met betrekking tot de stimuleringsregeling duurzame maatregelen en extra subsidieontvangsten voor duurzaamheid
en bodemonderzoek & -sanering.

Programma 8 VHROSV (per saldo € 3.863.000 voordeel)
Dit grote voordeel zit met name op het onderdeel grondexploitatie. De raad heeft in januari 2019 de 2e herziening 2018 van de grondexploitaties Klein Plaspoelpolder en Rijnlandlaan vastgesteld.
Uit deze herzieningen blijkt dat de actieve grondexploitatie Klein Plaspoelpolder met een voordeel kan worden afgesloten waardoor uit de verliesvoorziening € 3,4 mln. kan vrijvallen. Ook bleek het tekort op de grondexploitatie Rijnlandlaan lager dan eerder berekend waardoor de verliesvoorziening met € 0,3 mln. kan worden verlaagd. Totaal voordeel € 3,7 mln. Ook de 1e herziening 2019 van de grondexploitaties is in de jaarrekening 2018 verwerkt, hetgeen resulteert in een klein voordeel. De vrijval van deze voorzieningen kon niet meer in de begroting 2018 worden verwerkt, omdat na afloop van het kalenderjaar de begroting niet meer mag worden gewijzigd. Bovendien is er een voordeel op het onderdeel ruimtelijke ordening van € 152.000. Dit komt door minder uitgekeerde planschades en omdat er minder werkzaamheden zijn verricht op het gebied van beleidsadvisering planschade en herziening bestemmingsplannen. Daartegenover staat een gevormde voorziening voor verwachte verliezen op plankostenverhaal van Klein Plaspoelpolder.

Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien (per saldo € 587.000 voordeel)
Het voordeel op de algemene uitkering gemeentefonds in 2018 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de toekenning van compensatie uit het fonds tekortgemeenten, aanpassingen in de maatstaven 2018
en afwikkelingenverschillen uit eerdere boekjaren. Deze meevaller wordt gedeeltelijk tenietgedaan omdat, door de onderuitputting van de rijksbegroting in 2018, verwacht wordt dat het definitieve macrobudget gemeentefonds 2018 bij de definitieve vaststelling lager zal uitpakken.
Daarnaast was in 2018 sprake van negatieve rente op leningen met een korte looptijd. Deze lage rente op de geldmarkt was het gevolg van het monetair beleid van de ECB. Door bij het aantrekken van nieuw leningen in 2017 en 2018 optimaal gebruik te maken van de kasgeldlimiet en lang geld aan te trekken met een korte looptijd, is een positief renteresultaat behaald.

Programma 14 Overhead (per saldo € 331.000 voordeel)
Doordat er meer vergoedingen zijn ontvangen voor personeel, dat extern is gedetacheerd, dan verwacht, is op overhead een voordeel ontstaan.

Mutaties reserves (per saldo € 2.052.000 nadeel)
In de loop van het jaar zijn voor diverse projecten middelen beschikbaar gesteld ten laste van de algemene reserve vrij besteedbaar. De kosten van deze projecten staan op de andere programma's. Aangezien een aantal van deze projecten zijn doorgeschoven naar 2019 zijn de totale werkelijke kosten van deze projecten lager dan begroot en wordt ook een lager bedrag onttrokken aan de reserve. Op de diverse programma's levert dat een voordeel op (lagere lasten) en voor programma Bestuur en ondersteuning een nadeel (lagere bate).

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is een soort financiële buffer: het is het vermogen van de gemeente om financiële tegenvallers op te kunnen vangen en haar taken te kunnen voortzetten. Het weerstandsvermogen is afhankelijk van de weerstandscapaciteit (het totaal van algemene reserves en de post onvoorzien) en van het risicoprofiel (totaal van risico’s). Het weerstandsvermogen van de gemeente is goed te noemen, omdat de huidige weerstandscapaciteit ruim voldoende is om eventuele risico’s die de gemeente nu kan zien op te kunnen vangen.

Investeringen 2018
Voor 2018 stond een bedrag van € 38,6 miljoen aan geplande investeringen op de rol. In werkelijkheid is dat € 26,7 miljoen geworden. Dit betekent dat in 2018 circa 69% van het totaal beschikbare investeringsbedrag is uitgegeven. Een aantal investeringskredieten die o.a. betrekking hebben op: de Stompwijkse weg, de Waterspoorparken, Uitvoering Verkeers- en Vervoersplan en nieuwbouw/renovatie van scholen, met een totaalwaarde van circa € 11,4 miljoen worden doorgeschoven naar 2019. Dit zijn met name kredieten die onderdeel uit maken van grote meerjarige investeringsprojecten, waarvan de uitvoering vertraging heeft opgelopen door bezwaren, extra onderzoek of overleg. In de bijlagen is een overzicht van de investeringskredieten en bestedingen opgenomen.