Tabel van lasten en baten
Sport, cultuur en recreatie | Primitieve begroting | Begrotings- | Begroting na wijziging | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Sportbeleid en activering | 578 | 22 | 600 | 593 | 8 |
Sportaccommodaties | 4.567 | -56 | 4.512 | 4.458 | 54 |
Cultuurpres.,productie&participatie | 583 | -2 | 581 | 648 | -67 |
Musea | 568 | 15 | 583 | 612 | -29 |
Cultureel erfgoed | 253 | 0 | 253 | 252 | 1 |
Media | 2.065 | -7 | 2.057 | 2.045 | 13 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.734 | 451 | 6.185 | 5.992 | 193 |
Lasten | 14.349 | 422 | 14.771 | 14.599 | 172 |
Baten | |||||
Sportaccommodaties | 1.356 | 110 | 1.466 | 1.449 | -17 |
Cultuurpres.,productie&participatie | 67 | 20 | 87 | 102 | 15 |
Musea | 73 | -15 | 58 | 55 | -3 |
Media | 254 | 3 | 257 | 279 | 22 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 139 | 371 | 510 | 507 | -3 |
Baten | 1.889 | 489 | 2.378 | 2.393 | 14 |
Saldo van lasten en baten | -12.460 | 67 | -12.392 | -12.206 | 186 |
Bedragen x € 1.000 |
Toelichting financiën
Het saldo van lasten en baten binnen het programma Sport, cultuur en recreatie is voordelig.
Op slechts één taakveld is er sprake van een significant voordeel, die wordt hieronder toegelicht:
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
In 2018 zijn er minder baggerwerkzaamheden uitgevoerd.
Het incidentele budget wat beschikbaar is gesteld voor vervanging van speelvoorzieningen van Leidschendam Speeltuin Vereniging (LSV) is in 2018 niet aangewend. De gemeente heeft geen overeenstemming kunnen krijgen met LSV en zal verschuiven naar 2019.
Het incidentele budget voor het project Zijdepark is in 2018 niet volledig benut vanwege vertraging in de uitvoering en zal verschuiven naar 2019.
Het voordeel op dit taakveld ontstaat omdat er minder uitgaven zijn aan het project Snippergroen, dan van tevoren was geraamd. De nadruk van de werkzaamheden ligt bij de notarissen waarbij de kosten voor rekening van de kopers zijn.