Verkeer en Vervoer | Primitieve begroting | Begrotings- | Begroting na wijziging | Realisatie | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Verkeer en Vervoer | 7.329 | -160 | 7.169 | 6.975 | 193 |
Parkeren | 433 | 84 | 517 | 427 | 90 |
Recreatieve havens | 50 | -25 | 25 | 30 | -5 |
Openbaar vervoer | 33 | 0 | 32 | 30 | 2 |
Lasten | 7.844 | -101 | 7.743 | 7.463 | 280 |
Baten | |||||
Verkeer en Vervoer | 760 | 725 | 1.485 | 1.583 | 98 |
Parkeren | 45 | 0 | 45 | 37 | -8 |
Recreatieve havens | 36 | -18 | 19 | 1 | -17 |
Baten | 842 | 707 | 1.549 | 1.621 | 72 |
Saldo van lasten en baten | -7.003 | 809 | -6.194 | -5.841 | 353 |
Bedragen x € 1.000 |
Toelichting financiën
Het saldo van lasten en baten binnen het programma Verkeer en Vervoer is in totaal € 353.000 voordelig. De onderschrijding wordt met name gerealiseerd binnen het taakveld Verkeer en Vervoer.
Verkeer en Vervoer (€ 291.000 voordeel)
De onderschrijding op de lasten wordt onder meer veroorzaakt door fasering in het aansluiten van de verkeersregelinstallaties op het netwerkmanagementsysteem van de provincie Zuid-Holland. Verschillende projecten uit het uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer zullen in 2019 geconcretiseerd en gecontinueerd worden. Hierdoor zijn de lasten nu iets achtergebleven ten opzichte van begroot. De baten (vergoeding) voor het verleggen van de kabels en leidingen zijn daarin tegen hoger uitgevallen.Voor de overige afwijking is sprake van verschillende kleinere bedragen.
Parkeren (€ 82.000 voordeel)
De lasten betreffen verschillende uitgaven ten behoeve van parkeervoorzieningen. De onderschrijding op de lasten wordt onder meer veroorzaakt door lagere onderhoudskosten en een onderbesteding bij het project Huygenskwartier, kentekenregistratie. Begin 2019 krijgt dit project een verdere uitrol en
wordt het kentekenregistratiesysteem daadwerkelijk ingevoerd.