Tabel van lasten en baten
Veiligheid | Primitieve begroting | Begrotings- | Begroting na wijziging | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Crisisbeheersing en brandweer | 5.870 | -55 | 5.815 | 5.573 | 242 |
Openbare orde en veiligheid | 2.002 | -11 | 1.992 | 1.890 | 102 |
Lasten | 7.873 | -66 | 7.807 | 7.463 | 344 |
Baten | |||||
Openbare orde en veiligheid | 48 | -30 | 18 | 25 | 6 |
Baten | 48 | -30 | 18 | 25 | 6 |
Saldo van lasten en baten | -7.824 | 36 | -7.789 | -7.438 | 350 |
Bedragen x € 1.000 |
Toelichting financiën
Het saldo van lasten en baten binnen het programma Veiligheid is in totaal € 350.000 voordelig. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste onder- en overschrijdingen.
Taakveld Crisisbeheersing en brandweer (€ 242.000 voordeel)
Het voordeel bestaat uit een combinatie van het terugvloeien van het voordelige resultaat van de VRH naar de deelnemende gemeenten en in combinatie met de lager uitgevallen kosten van de FLO in 2018”
Taakveld Openbare orde en veiligheid (€ 102.000 voordeel)
Dit voordeel is ontstaan door dat ketenpartners een deel van de kosten dragen en daarbij een lagere toerekening van apparaatskosten aan het taakveld.