Jaarstukken 2018

2. Verkeer en Vervoer

Financiële samenvatting

Tabel van lasten en baten

Verkeer en Vervoer

Primitieve begroting
2018

Begrotings-
wijzigingen
2018

Begroting na wijziging
2018

Realisatie
2018

Verschil
2018

Lasten

Verkeer en Vervoer

7.329

-160

7.169

6.975

193

Parkeren

433

84

517

427

90

Recreatieve havens

50

-25

25

30

-5

Openbaar vervoer

33

0

32

30

2

Baten

Verkeer en Vervoer

760

725

1.485

1.583

98

Parkeren

45

0

45

37

-8

Recreatieve havens

36

-18

19

1

-17

Bedragen x € 1.000

Toelichting financiën

Het saldo van lasten en baten binnen het programma Verkeer en Vervoer is in totaal € 353.000 voordelig. De onderschrijding wordt met name gerealiseerd binnen het taakveld Verkeer en Vervoer.

Verkeer en Vervoer (€ 291.000 voordeel)
De onderschrijding op de lasten wordt onder meer veroorzaakt door fasering in het aansluiten van de verkeersregelinstallaties op het netwerkmanagementsysteem van de provincie Zuid-Holland. Verschillende projecten uit het uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer zullen in 2019 geconcretiseerd en gecontinueerd worden. Hierdoor zijn de lasten nu iets achtergebleven ten opzichte van begroot. De baten (vergoeding) voor het verleggen van de kabels en leidingen zijn daarin tegen hoger uitgevallen. Voor de overige afwijking is sprake van verschillende kleinere bedragen.

Parkeren (€ 82.000 voordeel)
De lasten betreffen verschillende uitgaven ten behoeve van parkeervoorzieningen. De onderschrijding op de laten wordt onder meer veroorzaakt door lagere onderhoudskosten en een onderbesteding bij het project Huygenskwartier, kentekenregistratie. Begin 2019 krijgt dit project een verdere uitrol en
wordt het kentekenregistratiesysteem daadwerkelijk ingevoerd.