Tabel van lasten en baten
Onderwijs | Primitieve begroting | Begrotings- | Begroting na wijziging | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Openbaar basisonderwijs | 69 | -11 | 58 | 55 | 3 |
Onderwijshuisvesting | 3.379 | 136 | 3.515 | 3.637 | -121 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.716 | -11 | 3.706 | 3.701 | 5 |
Lasten | 7.165 | 114 | 7.279 | 7.393 | -114 |
Baten | |||||
Onderwijshuisvesting | 0 | 6 | 6 | 32 | 26 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 987 | 27 | 1.014 | 1.092 | 78 |
Baten | 987 | 33 | 1.020 | 1.124 | 104 |
Saldo van lasten en baten | -6.178 | -82 | -6.260 | -6.269 | -9 |
Bedragen x € 1.000 |
Toelichting financiën
Het saldo van lasten en baten binnen het programma Onderwijs is nadelig. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste onder- en overschrijdingen.
Onderwijshuisvesting
Op het taakveld Onderwijshuisvesting is sprake van hogere exploitatielasten dan begroot. De kosten voor verzekering, belasting en heffingen op schoolgebouwen vallen hoger uit dat begroot. De meerjarenbegroting wordt hierop structureel aangepast. Daarnaast heeft er in 2018 een extra afschrijving plaatsgevonden in verband met de sloop van de school de Elzenheuvel.
Onderwijsbeleid & Leerlingenzaken
Op het taakveld Onderwijsbeleid en Leerlingzaken is sprake van een voordeel op ontvangen baten doordat schoolbesturen rijkssubsidie hebben ontvangen voor de extra taalklassen voor statushouders. De gemeente is met de schoolbesturen overeengekomen dat de ontvangen subsidies aan de gemeente wordt overgemaakt omdat de gemeente de kosten voor de taalklassen draagt. Dit betreft deels ook afrekeningen over kosten van voorgaande jaren.