Jaarstukken 2018

Bedrijfsvoering

Gegevens gemeentelijk personeelsbestand

Formatie en bezetting

Rekening 2016
(per 31-12-2016)

Rekening 2017
(per 31-12-2017)

Rekening 2018
(per 31-12-2018)

FTE formatie

572,6

581,7

602

FTE bezetting

562,8

574,5

593

Saldo

9,8

7,2

9

Budget en realisatie

Rekening 2016
(per 31-12-2016)

Rekening 2017
(per 31-12-2017)

Rekening 2018
(per 31-12-2018)

Salarisbudget

39.119

40.004

43.592

Kosten bezetting

36.734

37.215

40.497

Kosten inhuur regulier

2.790

3.095

2.958

Inhuur regulier t.o.v. totale kosten

7,10%

7,70%

6,80%

Resultaat 

-405

-306

137

bedragen x € 1.000

Totaaloverzicht inhuur

Rekening 2016
(per 31-12-2016)

Rekening 2017
(per 31-12-2017)

Rekening 2018
(per 31-12-2018)

Inhuur regulier

2.790

3.095

2.958

Inhuur projectmatig

4.153

7.571

7.002

Totaal inhuur

6.943

10.666

9.960

bedragen x € 1.000

Totaaloverzicht ziekteverzuim

Rekening 2016
(per 31-12-2016)

Rekening 2017
(per 31-12-2017)

Rekening 2018
(per 31-12-2018)

Ziekteverzuim in % (excl. zwangerschap)

4,85

6,09

5,45

Totaal ziekteverzuim

4,85

6,09

5,45

Het omzetten van inhuurbudgetten naar formatie heeft in 2018 geleid tot een stijging van de formatieve en bezette fte's.
Het ziekteverzuimpercentage is in 2018 gedaald ten opzichte van 2017. In dit percentage zitten een aantal langdurig zieke medewerkers en dat heeft invloed op het ziekteverzuimpercentage.

ga terug