Formatie en bezetting | Rekening 2016 | Rekening 2017 | Rekening 2018 |
|---|---|---|---|
FTE formatie | 572,6 | 581,7 | 602 |
FTE bezetting | 562,8 | 574,5 | 593 |
Saldo | 9,8 | 7,2 | 9 |
Budget en realisatie | Rekening 2016 | Rekening 2017 | Rekening 2018 |
Salarisbudget | 39.119 | 40.004 | 43.592 |
Kosten bezetting | 36.734 | 37.215 | 40.497 |
Kosten inhuur regulier | 2.790 | 3.095 | 2.958 |
Inhuur regulier t.o.v. totale kosten | 7,10% | 7,70% | 6,80% |
Resultaat | -405 | -306 | 137 |
bedragen x € 1.000 | |||
Totaaloverzicht inhuur | Rekening 2016 | Rekening 2017 | Rekening 2018 |
Inhuur regulier | 2.790 | 3.095 | 2.958 |
Inhuur projectmatig | 4.153 | 7.571 | 7.002 |
Totaal inhuur | 6.943 | 10.666 | 9.960 |
bedragen x € 1.000 | |||
Totaaloverzicht ziekteverzuim | Rekening 2016 | Rekening 2017 | Rekening 2018 |
Ziekteverzuim in % (excl. zwangerschap) | 4,85 | 6,09 | 5,45 |
Totaal ziekteverzuim | 4,85 | 6,09 | 5,45 |
Het omzetten van inhuurbudgetten naar formatie heeft in 2018 geleid tot een stijging van de formatieve en bezette fte's.
Het ziekteverzuimpercentage is in 2018 gedaald ten opzichte van 2017. In dit percentage zitten een aantal langdurig zieke medewerkers en dat heeft invloed op het ziekteverzuimpercentage.